인력재배치 효율화 실적 및 계획

• 추진실적

  인력재배치 효율화 실적 및 계획에 대한 추진실적 안내입니다.

  시행일자	축소‧감축 내역		신설‧강화 내역
  	부서명 (인원)	사 유	부서명 (인원)	사 유
  2023. 2. 1.	총 11명 정선읍(1) 고한읍(1) 사북읍(1) 신동읍(1) 화암면(1) 남면(2) 여량면(1) 북평면(2) 임계면(1)	시설관리 직렬 자연감소(쇠퇴)에 따른 인력조정 (2명) 읍면 복지․맞춤형복지 기능 통폐합(9명)	총 11명 기획관(1) 총무행정관(1) 회계과(1) 안전과(3) 관광과(1) 농업정책과(1) 유통축산과(1) 산림과(1) 보건소(1)	고향사랑기부제(1명) 데이터통계팀(1명) 청사 신축(1명) 중대재해예방(2명) 재난대응팀(1명) 관광마케팅팀(1명) 농촌활력팀(1명) 농식품유통팀(1명) 정원관리팀(1명) 공공의료지원팀(1명)
  2023. 9. 25.	총 12명 안전과(1) 산림과(1) 정선읍(1) 사북읍(2) 신동읍(2) 화암면(1) 남면(2) 여량면(1) 북평면(1)	토목운영 직렬 자연감소(쇠퇴)에 따른 인력조정(1명) 일반행정 기능 중복에 따른 인력조정(1명) 22년 조직진단 결과 본청 인력 과소에 따른 읍면 비효율적 기능 감축(10명)	총 12명 기획관(1) 가족행복과(2) 복지과(2) 관광과(1) 환경과(1) 의회(1) 농업정책과(2) 문화체육과(2)	인구정책팀(1명) 도서관운영(2명) 경로복지팀(2명) 관광기획팀(1명) 환경정책팀(1명) 정책지원팀(1명) 농촌활력팀(2명) 동계청소년올림픽(2명)

향후계획

• 추진목표
  • 7명 재배치 ※ 일반직 정원(644명)의 1%
    • 행안부 조직관리 방향 : 기준인력 23년 수준 유지, 신규수요는 재배치로 대응
• 추진방법
  • 자체 조직진단(민관합동 조직진단반)을 통한 조직운영 효율화 도모
    • 공통‧쇠퇴기능 축소, 유사‧중복기능 통폐합 등 감축 분야 발굴
    • 신규 행정수요 및 지역현안 사업 중심 기능‧인력 보강(인력 재배치)
• 민관합동 조직진단반 구성‧운영 개요
  • 필요성 및 배경
    • 주요분야에 대한 심층 진단을 통한 조직분석 및 조직진단 내실화 추진
    • 외부 전문가 참여를 통한 자체 조직진단의 객관성‧전문성 확보
  • 구성 : 5명(내부 2, 외부3) * 민관 공동반장 체계 : 民총괄 자문위원 + 官부군수
    • 외부 전문가(3) : 대학교수(1), 연구원(2)
  • 기능 : 사무‧기구‧인력분석, 결과 진단 및 개선안 마련 자문 등

기구‧정원 현황 및 증설내역

• 기구 현황

  기구 현황 안내입니다.

  구분	본 청	정선군의회	직속기관	사업소	읍	면
  기 구	2국 2담당관 16과	1과 1전문위원	1농업기술센터 3과 1보건소 2과	2사업소	4읍 1출장소	5면
  담 당	81담당 3TF	3담당	17담당	4담당	16담당	20담당

• 정원 현황

  정·현원 현황 안내입니다.

  구분	계	정무	4급	4‧5급	5급	6급이하	전문 경력관	연구직	지도직
  인 원	670	1	4	1	32	606	1	5	20

  ※ 의회 정원 13명 포함
• 증설 내역

  증설 내역 안내입니다.

  시행일자	기 구	정 원
  2023. 2. 1.	민선8기 행정 조직개편(3과, 1사업소 증) - 교통관리사업소 신설 - 분과 : 문화관광과→문화체육과, 관광과 - 직속기관 분리(분과) : 농업기술센터/농업축산과→농업정책과, 유통축산과 - 데이터통계팀, 아동보육팀, 재난대응팀, 관광마케팅팀, 관광지관리팀,  농촌활력팀, 농식품유통팀, 정원관리팀, 공공의료지원팀 - 읍면 복지팀 폐지(9팀)	- 정원변동 없음
  2023. 9. 25.	- 기구변동 없음	기준인력 증원 : 2명 - 의회 정책지원 인력 2명

기준인건비 대비 인건비 집행현황

• 개념
  • 기구 및 정원 운영에 수반되는 인건비성 경비의 총액을 기준으로 기구와 정원을 자율적으로 관리
• 적용대상
  • 일반직, 기타직, 공무직(무기계약직)
• 기준인건비 집행현황 ※ 소수점 둘째 자리 이하 절사

  기준인건비 집행현황 안내입니다.

  2023년 기준인건비	인건비 집행액	비 율
  67,119백만원	67,321백만원	100%

• 연도별 기준인건비 집행결과

  연도별 기준인건비 집행결과 안내입니다.

  구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
  기준액	50,876	54,056	55,414	58,459	61,101	63,708
  집행액(백만원) (집행률)	46,507 (91.4%)	50,524 (93.4%)	54,013 (97.4%)	56,470 (96.5%)	60,066 (98.3%)	63,284 (99.3%)

행정안전부 조직진단 및 감사결과, 자체진단 결과

• 행정안전부 조직진단 및 자치단체 기구정원 관리실태 감사 결과 : 해당없음
• 자치단체 자체진단 결과
  • 조직진단 개요
    • 진단기간 : 2022. 8월 ~ 23. 7월
    • 진단방법 및 내용
      지방자치단체 자체 조직 분석‧진단 매뉴얼에 따른 지표 활용
      • 기구‧정현원(’21.12.31.), 기준인건비(‘20년 결산기준)
      • 기구부문(6개 항목) : 과 단위 설치 수의 적정성 등
      • 인력부문(10개 항목) : 기준인건비 여유분 확보 등
  • 조직진단 결과
  • 판단 기준

    조직진단 결과 판단 기준 안내입니다.

    (+) 특성 지표	(-) 특성 지표
    ▸ 평균 이상 : 적정 수준 ▸ 평균 미만 : 적정여부 검토 필요	▸ 평균 이상 : 적정 여부 검토 필요 ▸ 평균 미만 : 적정 수준

• 조직분석·진단 결과 분석
  • 정량진단(16개 정량지표) * 유사자치단체 간 비교평가
    • 기구운영 분석 결과

      기구운영 분석 결과 안내입니다.

      		기구효율성
      		① 과 단위 설치 수 (-)지표	② 본청 과 단위 평균 정원 (+)지표	③ 본청 전체팀 중 과소팀 비율 (-)지표
      정선군		15	20.5	16.4
      동일법적 지위단체 (전체군)	평균	17	22.4	3.8
      	최소값	10	15.7	0
      	최대값	31	28.5	21.4
      유사자치단체(1)	평균	15	21.8	3.5
      	최소값	10	15.7	0
      	최대값	19	26.4	21.4
      유사자치단체(2)	평균	16	22.3	3.5
      	최소값	12	18.8	0
      	최대값	19	26.4	18.6

      [총 평]
      ②본청 과단위 평균의 경우 유사자치단체 평균과 비교했을 때 과소한 것으로 보이며,
      ③본청 전체팀 중 과소팀 비율은 유사자치단체 평균보다 과다한 것으로 분석되었음
    • 인력 운영 분석 결과

      인력 운영 분석 결과 안내입니다.

      		인력효율성
      		④기준인건비 초과율 (-)지표	⑤총결산액 대비인건비 비율 (-)지표	⑥재정자주도 대비인건비 비율 (-)지표	⑦무기계약직 비율 (-)지표	⑧상위직 비율 (-)지표	⑨총정원 증감율 (-)지표
      정선군		98.3	11.4	18.6	28.9	5.4	1.06
      동일법적 지위단체 (전체군)	평균		11	19.7	30.5	5.8	1.94
      	최소값		7.3	15.2	11.2	4.8	0
      	최대값		14	26.7	51.9	7.2	5.93
      유사자치단체(1)	평균		10.5	19.3	29.4	5.6	1.99
      	최소값		7.3	14.5	11.1	4.7	0
      	최대값		14	26.7	55.2	7.2	5.93
      유사자치단체(2)	평균		10.4	18.4	25	5.7	2.1
      	최소값		7.3	15.2	11.2	4.8	0
      	최대값		13.6	22.1	43.7	6.5	5.93

      [총 평]
      ⑤총결산액대비 인건비 비율은 유사자치단체 평균과 비교하여 과다한 것으로 분석되었으며
      ⑥재정자주도 대비 인건비 비율과 ⑦무기계약직 비율, ⑧상위직 비율, ⑨총정원증감율의 경우에는 유사자치단체와 비교하여 적정한 것으로 분석되었음

2023년도 조직 운영계획

• 2023년 기구‧정원 운영 현황
  
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