번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | |
969 | 일반회계 | 가족행복과 | 보육교직원 처우개선 지원 | ||||
228,342,000 | 0 | 0 | 228,342,000 | 115,710,000 | 50.67% | 112,632,000 | |
968 | 일반회계 | 가족행복과 | 어린이집 냉난방비 지원 | ||||
7,200,000 | 0 | 0 | 7,200,000 | 6,000,000 | 83.33% | 1,200,000 | |
967 | 일반회계 | 가족행복과 | 어린이집 교재교구비 지원 | ||||
11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 9,400,000 | 85.45% | 1,600,000 | |
966 | 일반회계 | 가족행복과 | 방학중 아동급식 지원비 | ||||
40,800,000 | 0 | 0 | 40,800,000 | 37,808,000 | 92.67% | 2,992,000 | |
965 | 일반회계 | 가족행복과 | 보호아동 자립정착금 지원 | ||||
20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0% | 20,000,000 | |
964 | 일반회계 | 가족행복과 | 학기중 토·일·공휴일 아동 급식비 지원 | ||||
34,200,000 | 0 | 0 | 34,200,000 | 17,397,000 | 50.87% | 16,803,000 | |
963 | 일반회계 | 가족행복과 | 보호아동 능력개발비 지원 | ||||
8,040,000 | 0 | 0 | 8,040,000 | 1,700,000 | 21.14% | 6,340,000 | |
962 | 일반회계 | 복지과 | 장애인생활이동지원센터 운영 | ||||
172,576,000 | 0 | 0 | 172,576,000 | 132,700,000 | 76.89% | 39,876,000 | |
961 | 일반회계 | 전략산업과 | 탄광지역복리후생지원 | ||||
285,321,000 | 0 | 0 | 285,321,000 | 285,321,000 | 100% | 0 | |
960 | 일반회계 | 가족행복과 | 청소년 한부모 자립지원 | ||||
2,390,000 | 0 | 0 | 2,390,000 | 1,140,000 | 47.7% | 1,250,000 |