번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | ||||
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편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | |
29 | 수질개선특별회계 | 상하수도사업소 | 봉정,돌목 마을하수도 정비사업 | ||||
1,119,600,000 | 157,383,130 | 0 | 1,276,983,130 | 13,440,000 | 1.05% | 1,263,543,130 | |
28 | 수질개선특별회계 | 상하수도사업소 | 골지천유역 비점오염 저감사업 | ||||
0 | 235,660,000 | 0 | 235,660,000 | 129,150,000 | 54.8% | 106,510,000 | |
27 | 상수도사업특별회계 | 상하수도사업소 | 신규 급수시설 설치공사 | ||||
400,500,000 | 0 | 0 | 400,500,000 | 0 | 0% | 400,500,000 | |
26 | 상수도사업특별회계 | 상하수도사업소 | 취·정수장,배수지 시설운영 | ||||
2,177,926,000 | 36,150,000 | 0 | 2,214,076,000 | 0 | 0% | 2,214,076,000 | |
25 | 상수도사업특별회계 | 상하수도사업소 | 공무원인건비 | ||||
689,598,000 | 0 | 0 | 689,598,000 | 0 | 0% | 689,598,000 | |
24 | 상수도사업특별회계 | 상하수도사업소 | 부서운영기본경비 | ||||
15,603,000 | 0 | 0 | 15,603,000 | 0 | 0% | 15,603,000 | |
23 | 상수도사업특별회계 | 상하수도사업소 | 지방상수도 통합운영사업(공기관대행사업) | ||||
10,575,192,000 | 0 | 0 | 10,575,192,000 | 0 | 0% | 10,575,192,000 | |
22 | 청사건립기금 | 회계과 | 예치금(602) | ||||
45,929,977,000 | 0 | 0 | 45,929,977,000 | 0 | 0% | 45,929,977,000 | |
21 | 청사건립기금 | 회계과 | 청사신축사업 | ||||
4,000,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 100% | 0 | |
20 | 통합재정안정화기금 | 기획관 | 여유자금 예치(통합계정) | ||||
2,528,025,000 | 0 | 0 | 2,528,025,000 | 0 | 0% | 2,528,025,000 |