| 상수도사업 |
8,753,347 |
|
2000
사회개발비 |
8,630,234 |
|
2200
보건및생활환경개선비 |
8,630,234 |
|
2220
환경관리 |
8,630,234 |
|
2225
상하수도관리 |
8,630,234 |
|
100
경상예산 |
5,320,934 |
|
110
인건비 |
1,679,523 |
|
101
인건비 |
1,679,523 |
|
| 101-01 기본급 |
645,892 |
- 일반관리비
- 기본급
- 6급 1,822,600원×2명×12월 = 43,743
- 7급 1,442,100원×5명×12월 = 86,526
- 8급 893,800원×1명×12월 = 10,726
- 9급 676,600원×2명×12월 = 16,239
- 기능 8급 1,061,000원×1명×12월 = 12,732
- 기능 9급 986,000원×1명×12월 = 11,832
- 상여금
- 기말수당 181,798,000원×4/12×50% = 30,300
- 정근수당 181,798,000원×2/12×100% = 30,300
- 처우개선비
- 기본급 처우개선비 181,798,000원×3% = 5,454
- 상여금 처우개선비 60,600,000원×3% = 1,818
- 봉급조정수당 181,798,000원×2.4% = 4,364
- 정배수등관리비
- 기본급
- 기능 7급 1,382,300원×2명×12월 = 33,176
- 기능 8급 1,356,390원×10명×12월 = 162,767
- 기능 9급 1,173,440원×6명×12월 = 84,488
- 상여금
- 기말수당 280,431,000원×4/12×50% = 46,739
- 정근수당 280,431,000원×2/12×100% = 46,739
- 처우개선비
- 기본급 처우개선비 280,431,000원×3% = 8,413
- 상여금 처우개선비 93,478,000원×3% = 2,805
- 봉급조정수당 280,431,000원×2.4% = 6,731
|
| 101-02 수당 |
182,645 |
- 일반관리비
- 가족수당
- 배우자 30,000원×9명×12월 = 3,240
- 기타가족 20,000원×24명×12월 = 5,760
- 자녀학비 보조수당
- 중학교 46,500원×1명×4분기 = 186
- 고등학교 318,700원×3명×4분기 = 3,825
- 정근수당 가산금
- 25년이상 100,000원×2명×12월 = 2,400
- 25년이상 가산금 30,000원×2명×12월 = 720
- 20~25년 100,000원×2명×12월 = 2,400
- 20~25년 가산금 10,000원×2명×12월 = 240
- 15~20년 80,000원×2명×12월 = 1,920
- 10~15년 60,000원×3명×12월 = 2,160
- 5~10년 50,000원×1명×12월 = 600
- 대우공무원수당
- 5급 122,430원×2명×12월 = 2,939
- 6급 103,600원×5명×12월 = 6,216
- 장려수당 50,000원×12명×12월 = 7,200
- 시간외근무수당 6,475원×40시간×12명×12월 = 37,296
- 정배수등관리비
- 가족수당
- 배우자 30,000원×16명×12월 = 5,760
- 기타가족 20,000원×31명×12월 = 7,440
- 자녀학비 보조수당
- 중학교 46,500원×4명×4분기 = 744
- 고등학교 318,700원×10명×4분기 = 12,748
- 정근수당 가산금
- 25년이상 100,000원×3명×12월 = 3,600
- 25년이상 가산금 30,000원×3명×12월 = 1,080
- 20~25년 100,000원×3명×12월 = 3,600
- 20~25년 가산금 10,000원×3명×12월 = 360
- 15~20년 80,000원×7명×12월 = 6,720
- 10~15년 60,000원×4명×12월 = 2,880
- 5~10년 50,000원×1명×12월 = 600
- 특수지근무수당
- 을 지 40,000원×3명×12월 = 1,440
- 병 지 30,000원×12명×12월 = 4,320
- 위험근무수당
- 을 종 20,000원×5명×12월 = 1,200
- 대우공무원수당
- 기능 8급 75,170원×5명×12월 = 4,511
- 특수업무수당
- 읍면동수당 70,000원×18명×12월 = 15,120
- 시간외근무수당 5,802원×40시간×12명×12월 = 33,420
|
| 101-03 정액급식비 |
69,120 |
- 일반관리비
- 정액급식비 120,000원×13명×12월 = 18,720
- 정배수등관리비
- 정액급식비 120,000원×35명×12월 = 50,400
|
| 101-04 교통보조비 |
70,200 |
- 일반관리비
- 교통보조비
- 6~7급 130,000원×7명×12월 = 10,920
- 8~9급 120,000원×3명×12월 = 4,320
- 기능 8~9급 120,000원×2명×12월 = 2,880
- 청원경찰 120,000원×1명×12월 = 1,440
- 정배수등관리비
- 교통보조비
- 기능 7급 130,000원×2명×12월 = 3,120
- 기능 8∼9급 120,000원×16명×12월 = 23,040
- 청원경찰 120,000원×17명×12월 = 24,480
|
| 101-05 명절휴가비 |
61,712 |
- 일반관리비
- 명절휴가비 197,130,000원/12월×100% = 16,428
- 정배수등관리비
- 명절휴가비 543,400,000원/12월×100% = 45,284
|
| 101-06 가계지원비 |
154,278 |
- 일반관리비
- 가계지원비 197,130,000원/12월×250% = 41,069
- 정배수등관리비
- 가계지원비 543,400,000원/12월×250% = 113,209
|
| 101-07 연가보상비 |
51,427 |
- 일반관리비
- 연가보상비 197,130,000원/12월/24일×20일 = 13,690
- 정배수등관리비
- 연가보상비 543,400,000원/12월/24일×20일 = 37,737
|
| 101-08 기타직보수 |
444,249 |
- 일반관리비
- 기본급(청원경찰) 1,006,800원×1명×12월 = 12,082
- 상여금
- 기말수당 15,332,000원×4/12×50% = 2,556
- 정근수당 15,332,000원×2/12×100% = 2,556
- 처우개선비
- 기본급 처우개선비 15,332,000원×3% = 460
- 상여금 처우개선비 7,666,000원×3% = 230
- 봉급조정수당 15,332,000원×2.4% = 368
- 가족수당
- 기타가족 20,000원×1명×12월 = 240
- 정근수당 가산금
- 10~15년 60,000원×1명×12월 = 720
- 장려수당 50,000원×1명×12월 = 600
- 정배수등관리비
- 기본급(청원경찰) 1,289,060원×17명×12월 = 262,969
- 상여금
- 기말수당 262,969,000원×4/12×50% = 43,829
- 정근수당 262,969,000원×2/12×100% = 43,829
- 봉급조정수당 262,969,000원×2.4% = 6,312
- 가족수당
- 배우자 30,000원×15명×12월 = 5,400
- 기타가족 20,000원×24명×12월 = 5,760
- 자녀학비 보조수당
- 고등학교 318,700원×4명×12월 = 15,298
- 정근수당 가산금
- 25년이상 100,000원×3명×12월 = 3,600
- 25년이상 가산금 30,000원×3명×12월 = 1,080
- 20∼25년 100,000원×2명×12월 = 2,400
- 20∼25년 가산금 10,000원×2명×12월 = 240
- 15∼20년 80,000원×8명×12월 = 7,680
- 10∼15년 60,000원×1명×12월 = 720
- 5∼10년 50,000원×3명×12월 = 1,800
- 특수지근무수당
- 을 지 40,000원×1명×12월 = 480
- 병 지 30,000원×14명×12월 = 5,040
- 위험근무수당
- 갑 종 30,000원×1명×12월 = 360
- 을 종 20,000원×14명×12월 = 3,360
- 특수업무수당
- 읍면동수당 70,000원×17명×12월 = 14,280
|
120
경상적경비 |
3,641,411 |
|
201
일반운영비 |
3,315,495 |
|
| 201-01 일반운영비 |
3,313,495 |
- 일반관리비
- 물 홍보관련 홍보물 제작
- 현수막 50,000원×25매 = 1,250
- 전단 제작 100원×20,000매 = 2,000
- 스티커 제작 150원×10,000매 = 1,500
- 회계,업무관련 장부 및 서식 인쇄비 7,500원×30권×30종 = 6,750
- 사무용품 구입 15,000원×48명×12월 = 8,640
- 사무기기 유지보수비 620,000원×12월 = 7,440
- 회계관리 소프트웨어 유지보수비 800,000원×1개×12월 = 9,600
- 공인회계사 회계지도수당 100,000원×1명×12월 = 1,200
- 업무관련 도서구입 및 추록대 50,000원×2종×12월 = 1,200
- 설계도면 복사 및 트레이싱 50,000원×12월 = 600
- 고지서발송 및 업무추진 우표구입
- 등기 및 보통 우편료 2,000원×350매 = 700
- 필름구입 및 사진인화 100,000원×12월 = 1,200
- 회계감사 및 경영평가 수수료 = 20,000
- 대한상ㆍ하수도협회비 = 3,500
- 자산재평가 용역비 = 16,990
- 기타상수도 일반관리 일반수용비 = 5,000
- 위탁교육 소요경비(자치경영협회,수자원공사)
- 교육비 60,000원×7일×15일 = 6,300
- 부담금 150,000원×15명 = 2,250
- 상수도시설지 전화통화료 25,000원×2대X12월 = 600
- 전용회선 사용료 70,000원×35회선X12월 = 29,400
- 시간외근무자 및 비상급수대책 급수비 5,000원×25명×6회×12월 = 9,000
- 상수도시설부지 국유재산 임차료 150,000원×10필지×2회 = 3,000
- 전산실 유류대 1,250원×8시간×1대X105일 = 1,050
- 정배수등관리비
- 원수수질검사 수수료
- 월간검사 30,000원×11개소×8회 = 2,640
- 분기검사 155,000원×11개소×4회 = 6,820
- 수시검사 200,000원×3개소×3회 = 1,800
- 정수수질검사 수수료
- 월간검사 210,000원×11개소×12회 = 27,720
- 노후수도전검사 42,000원×11개소×12회 = 5,544
- 모니터링검사 46,500원×7개소×4회 = 1,302
- 수도사용료 납부고지서 구입 20원×25,000매×12월 = 6,000
- 요금관리 전산장비 유지보수비 350,000원×12월 = 4,200
- 상수도요금 전산프로그램 유지보수용역비 850,000원×12월 = 10,200
- 전기안전검사 관리대행수수료 220,000원×4개소×12월 = 10,560
- 상수원보호구역관리 안내홍보물 설치
- 보호구역 안내판 설치 1,300,000원×5개 = 6,500
- 보호구역내 현수막 제작설치 50,000원×5매×10개소 = 2,500
- 갈수기대비 응급조치 장비사용 및 자재구입
- 장비사용료 350,000원×20일 = 7,000
- 응급자재구입(비닐,호스,펌프 등) = 3,000
- 당직용 침구 구입(취수,정수,배수지 등) 80,000원×14개소 = 1,120
- 배출시설 기본부과금 200,000원×2개소 = 400
- 상수도시설지 환경정비(제초작업,잔디식재 등) = 20,000
- 수질검사용 채수병 구입
- 1ℓ무균채수병 94,600원×6박스 = 568
- 2ℓ무균채수병 82,500원×6박스 = 495
- 3ℓ무균채수병 88,000원×5박스 = 440
- 소독능 추가인증용역비(여량,임계,화암) 6,072,000원×3개소 = 18,216
- 기타 정배수등관리 일반수용비 = 2,400
- 민간합동 수질검사시료채취입회 참석수당 50,000원×3일×2회 = 300
- 당직비
- 일직비 30,000원×14개소×83일 = 34,860
- 숙직비 30,000원×14개소×365일 = 153,300
- 취수시설관리사 보일러 연료비 3,000원×8시간×8개소×105일 = 20,160
- 피복비 250,000원×17명×1회 = 4,250
- 모터펌프실 난로 250원×18시간×9개소×105일 = 4,253
- 정수시설관리사 보일러 연료비 2,500원×8시간×11개소×105일 = 23,100
- 정수장 기계실 난로 250원×18시간×12개소×105일 = 5,670
- 배수시설관리사 보일러 연료비 2,500원×8시간×1개소×105일 = 2,100
- 시설장비 유지관리비
- 취수시설 기계,기구 유지관리비 500,000원×11개소 = 5,500
- 취수시설 건물,구축물 유지관리비 1,500,000원×11개소 = 16,500
- 정수시설 기계,기구 유지관리비 750,000원×11개소 = 8,250
- 정수시설 건물,구축물 유지관리비 1,500,000원×11개소 = 16,500
- 정수지,침전지,착수정,청소소독 7,000원×200톤×16개소×2회 = 44,800
- 배수시설 기계,기구 유지관리비 1,000,000원×9개소 = 9,000
- 배수시설 건물,구축물 유지관리비 1,500,000원×1개소 = 1,500
- 배수지 청소 및 소독 7,000원×400톤×17개소×1회 = 47,600
- 소독 및 정수처리 약품,수질검사용 시약 구입 10원×22,400톤×365일×70% = 57,232
- 광역상수도 정수구입비 340원×13,450톤×365일 = 1,669,145
- 취수가동시설 전기사용료 3,300,000원×11개소×12월 = 435,600
- 정수시설 가동 전기사용료 270,000원×12개소×12월 = 38,880
- 배수시설 및 감압ㆍ가압시설 전기사용료 400,000원×13개소×12월 = 62,400
- 취수시설 소규모 교체,개량 추진 등 경상적 유지관리비 3,000,000원×11개소×4회 = 132,000
- 정수시설 소규모 수선,교체,개량 등 경상적 수선유지비 7,000,000원×11개소 = 77,000
- 여과지 여과사 삭취 및 보충 10,000,000원×3개소 = 30,000
- 배수관로 수선,교체,개량 등 경상적 수선유지비 1,000,000원×120개소 = 120,000
- 배수시설 기계,기구 수선유지비 1,500,000원×10개소 = 15,000
|
| 201-02 행사지원비 |
2,000 |
|
202
여비 |
76,400 |
|
| 202-01 국내여비 |
68,400 |
- 일반관리비
- 관내출장여비 100,000원×12명×12월 = 14,400
- 관외출장여비 600,000원×30일 = 18,000
- 정배수등관리비
- 상시출장자 여비 150,000원×20명×12월 = 36,000
|
| 202-03 국외여비 |
8,000 |
- 일반관리비
- 선진지견학 4,000,000원×2명 = 8,000
|
203
업무추진비 |
5,000 |
|
| 203-01 기관운영업무추진비 |
2,000 |
|
| 203-03 시책추진업무추진비 |
3,000 |
|
204
직무수행경비 |
86,700 |
|
| 204-01 직책급업무추진비 |
1,800 |
- 일반관리비
- 5급 150,000원×1명×12월 = 1,800
|
| 204-02 직급보조비 |
64,620 |
- 일반관리비
- 6급 155,000원×2명×12월 = 3,720
- 7급 140,000원×5명×12월 = 8,400
- 8∼9급 105,000원×5명×12월 = 6,300
- 청원경찰 105,000원×1명×12월 = 1,260
- 정배수등관리비
- 기능 7급 140,000원×2명×12월 = 3,360
- 기능 8∼10급 105,000원×16명×12월 = 20,160
- 청원경찰 105,000원×17명×12월 = 21,420
|
| 204-03 특정업무수행활동비 |
20,280 |
- 일반관리비
- 예산업무담당 80,000원×1명×12월 = 960
- 요금관련담당 80,000원×2명×12월 = 1,920
- 누수관련담당 80,000원×6명×12월 = 5,760
- 계량기수급담당 80,000원×2명×12월 = 1,920
- 예산결산업무담당 80,000원×1명×12월 = 960
- 경영평가업무담당 80,000원×1명×12월 = 960
- 대민활동비 50,000원×13명×12월 = 7,800
|
301
일반보상금 |
1,740 |
|
| 301-09 행사실비보상금 |
1,740 |
- 정배수등관리비
- 기능경진대회 참가자 실비 보상 60,000원×4명×6일 = 1,440
- 민관합동 수질검사 시료 채취 수당 50,000원×3일×2회 = 300
|
304
연금부담금등 |
156,076 |
|
| 304-01 연금부담금 |
118,346 |
- 일반관리비
- 연금부담금 1,030,988,000원×8.5% = 87,634
- 퇴직수당부담금 1,030,988,000원×2.7968% = 28,835
- 재해보상부담금 1,030,988,000원×0.182% = 1,877
|
| 304-02 국민건강보험금 |
37,730 |
- 일반관리비
- 건강보험료부담금 1,676,874,000원×2.25% = 37,730
|
200
사업예산 |
3,226,900 |
|
220
자체사업 |
3,226,900 |
|
307
민간이전 |
18,500 |
|
| 307-05 민간위탁금 |
18,500 |
- 정배수등관리비
- 상수원보호구역 명예감사 수당 300,000원×5명×12월 = 18,000
- 피복비 100,000원×5명 = 500
|
308
자치단체등이전 |
20,000 |
|
| 308-05 자치단체간부담금 |
20,000 |
- 정배수등관리비
- 광역상수도 상수원보호구역 관리부담금 = 20,000
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401
시설비및부대비 |
2,940,400 |
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| 401-01 시설비 |
2,930,500 |
- 정배수등관리비
- 배전판 덮개 설치 5,000,000원×3개소 = 15,000
- 노후급수관 교체 1,000,000원×50개소 = 50,000
- 누수관로 보수 650,000원×200개소 = 130,000
- 누수탐사 결과보수 750,000원×100개소 = 75,000
- 급수공사비
- 신설급수공사 600,000원×300전 = 180,000
- 개조급수공사 500,000원×10전 = 5,000
- 자본적지출
- 덕송정수장 급속여과기 설치 = 900,000
- 납돌정수장 배수지증설 및 방수공사 = 300,000
- 지방상수도 급배수관 확장공사 = 300,000
- 누수탐사 및 관망도 정비용역 = 50,000
- 노후관 교체공사 = 450,000
- 구역개량구축 및 구역 전산화 용역 = 200,000
- 실시설계비 2,200,000,000원×2.75% = 60,500
- 시설지 감시카메라 설치(10개소) = 100,000
- 납돌취수장 모터펌프 교체 = 55,000
- 상수도 시설지 가로등 설치공사 = 30,000
- 덕송정수장 배수유량계 교체 = 30,000
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| 401-03 시설부대비 |
9,900 |
- 자본적지출
- 시설부대비 2,200,000,000원×0.45% = 9,900
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405
자산취득비 |
248,000 |
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| 405-01 자산및물품취득비 |
248,000 |
- 정배수등관리비
- 교체용 급수계량기 구입 30,000원×1,000대 = 30,000
- 계량기보호통 교체 및 이설 500,000원×200개소 = 100,000
- 전자식 수도미터기 구입 및 설치
- 전자식 수도미터기 구입 50,000원×500전 = 25,000
- 수도미터기 교체비 40,000원×500전 = 20,000
- 자본적지출
- GIS연계 전산장비 구축(소프트웨어 및 서버구입) = 73,000
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300
채무상환 |
82,400 |
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310
지방채상환 |
82,400 |
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601
차입금원금 |
82,400 |
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| 601-04 중앙정부차입금원금상환 |
82,400 |
- 자본적지출
- 농어촌지역 발전기금 융자금상환 = 82,400
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최종수정일 : 2017-11-13