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본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
2006년도 세출(특별회계)
세출(특별회계)
(단위 : 천원)
과목, 예산액, 산출기초에 따른 세출(특별회계) 안내 1입니다.
과 목
예 산 액
산 출 기 초
상수도사업
9,527,993
2000사회개발비
9,419,693
2200보건및생활환경개선비
9,419,693
2220환경관리
9,419,693
2225상하수도관리
9,419,693
100경상예산
3,786,523
110인건비
1,672,553
101인건비
1,672,553
661,238
01기본급
[일반관리비]
◊ 기본급
-6급1,770,550원×3명×12월=63,740
-7급1,409,800원×4명×12월=67,671
-9급826,200원×4명×12월=39,658
-기능7급1,618,500원×1명×12월=19,422
-기능8급1,161,900원×1명×12월=13,943 -기능9급1,076,600원×1명×12월=12,920
◊ 상여금
-기말수당217,354,000원×4/12월×50%=36,226
-정근수당217,354,000원×2/12월×100%=36,226
◊ 처우개선비217,354,000원×4.5%=9,781
[정배수등관리비]
◊ 기본급
-기능7급1,508,100원×2명×12월=36,195
-기능8급1,380,900원×12명×12월=198,850
-기능9급1,139,000원×2명×12월=27,336
◊ 상여금
-기말수당262,381,000원×4/12×50%=43,731
-정근수당262,381,000원×2/12×100%=43,731
◊ 처우개선비262,381,000원×4.5%=11,808
185,579
02수당
[일반관리비]
◊ 가족수당
-배우자30,000원×10명×12월=3,600
-기타가족20,000원×26명×12월=6,240
◊ 자녀학비보조수당
-중학교47,700원×1명×4분기=191
-고등학교369,700원×2명×4분기=2,958
◊ 정근수당
-25년이상100,000원×3명×12월=3,600
-25년이상가산금30,000원×3명×12월=1,080
-20∼25년100,000원×3명×12월=3,600
-20∼25년가산금10,000원×3명×12월=360
-10∼15년60,000원×5명×12월=3,600
-5∼10년50,000원×3명×12월=1,800
◊ 대우공무원수당
-5급111,970원×2명×12월=2,688
-6급92,250원×3명×12월=3,321
-8급64,590원×1명×12월=776
◊ 장려수당50,000원×13명×12월=7,800
◊ 시간외근무수당6,919원×40시간×13명×12월=43,175
[정배수당관리비]
◊ 가족수당
-배우자30,000원×14명×12월=5,040
-기타가족20,000원×27명×12월=6,480
◊ 자녀학비보조수당
-중학교47,700원×2명×4분기=382
-고등학교369,700원×4명×4분기=5,916
◊ 정근수당
-25년이상100,000원×3명×12월=3,600
-25년이상가산금30,000원×3명×12월=1,080
-20∼25년100,000원×3명×12월=3,600
-20∼25년가산금10,000원×3명×12월=360
-15∼20년80,000원×6명×12월=5,760
-10∼15년60,000원×4명×12월=2,880
◊ 특수지근무수당
-을지40,000원×2명×12월=960
-병지30,000원×11명×12월=3,960
◊ 위험근무수당30,000원×4명×12월=1,440
◊ 대우공무원수당
-기능7급85,930원×5명×12월=5,156
-기능8급73,470원×1명×12월=882
◊ 특수업무수당70,000원×16명×12월=13,440
◊ 시간외근무수당6,919원×40시간×12명×12월=39,854
73,320
03정액급식비
[일반관리비]
◊ 정액급식비130,000원×13명×12월=20,280
[정배수등관리비]
◊ 정액급식비130,000원×34명×12월=53,040
70,320
04교통보조비
[일반관리비]
◊ 교통보조비
-6∼7급130,000원×7명×12월=10,920
-8∼9급120,000원×3명×12월=4,320
-기능7급130,000원×1명×12월=1,560
-기능8·9급120,000원×2명×12월=2,880
-청원경찰120,000원×1명×12월=1,440
[정배수등관리비]
◊ 교통보조비
-기능7급130,000원×2명×12월=3,120
-기능8·9급120,000원×14명×12월=20,160
-청원경찰120,000원×18명×12월=25,920
93,076
05명절휴가비
[일반관리비]
-명절휴가비230,560,000원/12월×150%=28,820
[정배수등관리비]
-명절휴가비514,043,000원/12월×150%=64,256
155,127
06가계지원비
[일반관리비]
◊ 가계지원비230,560,000원/12월×250%=48,034
[정배수등관리비]
◊ 가계지원비514,043,000원/12월×250%=107,093
25,855
07연가보상비
[일반관리비]
◊ 연가보상비230,560,000원/12월/24일×10일=8,006
[정배수등관리비]
◊ 연가보상비514,043,000원/12월/24일×10일=17,849
408,038
08기타직보수
[일반관리비]
◊ 기본급1,100,500원×1명×12월=13,206
◊ 상여금
-기말수당13,206,000원×4/12×50%=2,201
-정근수당13,206,000원×2/12×100%=2,201
◊ 처우개선비13,206,000원×4.5%=595
◊ 가족수당20,000원×4명×12월=960
◊ 정근수당
-10∼15년60,000원×1명×12월=720
◊ 장려수당50,000원×1명×12월=600
[정배수등관리비]
◊ 기본급1,165,100원×18명×12월=251,662
◊ 상여금
-기말수당251,662,000원×4/12×50%=41,944
-정근수당251,662,000원×2/12×100%=41,944
◊ 처우개선비251,662,000원×4.5%=11,325
◊ 가족수당
-배우자30,000원×14명×12월=5,040
-기타가족20,000원×25명×12월=6,000
◊ 정근수당
-25년이상100,000원×2명×12월=2,400
-20년이상가산금30,000원×2명×12월=720
-20∼25년100,000원×1명×12월=1,200
-20∼25년가산금10,000원×1명×12월=120
-15∼20년80,000원×7명×12월=6,720
-10∼15년60,000원×3명×12월=2,160
-5∼10년50,000원×2명×12월=1,200
◊ 읍면근무수당70,000원×18명×12월=15,120
120경상적경비
2,113,970
201일반운영비
1,800,530
1,799,530
01일반운영비
[일반관리비]
◊ 일반운영비=190,400
[정배수등관리비]
◊ 일반운영비=543,350
◊ 취수시설가동전기사용료3,300,000원×11개소×12월=435,600
◊ 정수시설가동전기사용료270,000원×12개소×12월=38,880
◊ 배수시설및가압시설전기사용료400,000원×13개소×12월=62,400
◊ 취·정·배수시설소규모경상적수선유지관리비=475,000
◊ 상수원보호구역명예감시원수당=27,500
◊ 덕송정수장수질오염경보장치위탁관리1,000,000원×12월=12,000
◊ 정수장CCTV민간위탁관리1,200,000원×12월=14,400
1,000
02행사운영비
◊ 기능경진대회참가연습자재구입=1,000
202여비
64,400
56,400
01국내여비
[일반관리비]
◊ 관내출장여비100,000원×14명×12월=16,800
◊ 관외출장여비600,000원×30일=18,000
[정배수등관리비]
◊ 국내여비=21,600
8,000
03국외여비
[일반관리비]
◊ 선진지견학4,000,000원×2명=8,000
203업무추진비
5,000
2,000
01기관운영업무추진비
[일반관리비]
◊ 5급기관장2,000,000원×1명=2,000
3,000
03시책추진업무추진비
[일반관리비]
◊ 상수도사업운영업무추진비=3,000
204직무수행경비
53,760
16,320
02직급보조비
[일반관리비]
◊ 6급155,000원×2명×12월=3,720
◊ 7급140,000원×3명×12월=5,040
◊ 8·9급105,000원×5명×12월=6,300
◊ 청원경찰105,000원×1명×12월=1,260
37,440
03특정업무수행활동비
[일반관리비]
◊ 공기업종사공무원80,000원×14명×12월=13,440
◊ 요금과징담당공무원80,000원×15명×12월=14,400
◊ 누수관련업무담당공무원80,000원×7명×12월=6,720
◊ 수도계량기관리담당공무원80,000원×1명×12월=960
◊ 경영평가실무담당공무원80,000원×1명×12월=960
◊ 예산및결산업무담당공무원80,000원×1명×12월=960
301일반보상금
1,740
1,740
10행사실비보상금
◊ 기능경진대회참가자실비보상60,000원×4명×6일=1,440
◊ 민관합동수질검사참가자실비보상50,000원×3일×2회=300
304연금부담금등
188,540
147,830
01연금부담금
[일반관리비]
◊ 연금부담금및보전금1,047,917,000원×10.798%=113,155
◊ 퇴직수당부담금1,047,917,000원×3.0379%=31,835
◊ 재해보상부담금1,047,917,000원×0.271%=2,840
40,710
02국민건강보험금
[일반관리비]
◊ 국민건강보험부담금1,809,300,000원×2.25%=40,710
200사업예산
5,628,170
220자체사업
5,628,170
206재료비
1,918,732
[정배수등관리비]
◊ 소독및정수처리약품구입=57,232
◊ 수자원공사정수구입비340원×15,000톤×365일=1,861,500
207연구개발비
25,000
22,500
02전산개발비
[일반관리비]
◊ 급수공사부과징수관리S/W개발비=22,500
2,500
03시험연구비
◊ 실험용시약및초자기구구입=2,500
308자치단체등이전
20,000
20,000
05자치단체간부담금
◊ 광역상수도상수원보호구역관리부담금20,000
401시설비및부대비
3,384,438
3,370,796
01시설비
[정배수등관리비]
◊ 누수관로보수650,000원×400개소=260,000
◊ 노후급수관로교체10,000,000원×10개소=100,000
◊ 급배수관로확장=400,000
◊ 누수탐사결과보수공사=75,000
◊ 신설급수공사600,000원×400전=240,000
◊ 개조급수공사500,000원×30전=15,000
[자본지출]
◊ 상수도시설환경정비(잔디식재)=20,000
◊ 조동정수장약품투입실개축=25,000
◊ 정선읍B/S유량계실설치=300,000
◊ 두문배수지시설정비=70,000
◊ 여량정수장노후시설개량=100,000
◊ 노후관교체공사=400,000
◊ 누수탐사용역=80,000
◊ 수도정비기본계획용역=950,000
◊ 각종공사실시설계비=74,250
◊ 덕송정수장수전설비증설=70,000
◊ 북평정수장급속여과기설치=64,671
◊ 녹물제거용스케일부스터설치=120,000
◊ 실시설계비=6,875
13,642
03시설부대비
◊ 시설부대비2,774,250,000원×0.45%=12,485
◊ 시설부대비256,900,000원×0.45%=1,157
405자산취득비
280,000
280,000
01자산및물품취득비
[정배수등관리비]
◊ 교체용급수계량기구입30,000원×1,000개=30,000
◊ 계량기보호통교체및이설500,000원×450개소=225,000
◊ 응급복구용수송차량구입=20,000
◊ 레이저거리측정기구입=1,000
◊ 디지털카메라구입500,000원×2대=1,000
◊ 제본천공기구입=3,000
400예비비등
5,000
420기타
5,000
802반환금및기타
5,000
5,000
03과오납금등
◊ 전년도과오납금반환등=5,000
(단위 : 천원)
과목, 예산액, 산출기초에 따른 세출(특별회계) 안내 2입니다.
과 목
예 산 액
산 출 기 초
5000지원및기타경비
108,300
5400예비비
108,300
5410예비비
108,300
5411예비비
108,300
400예비비등
108,300
410예비비
108,300
801예비비
108,300
◊ 상수도사업비용예비비=74,070
◊ 자본지출예비비=34,230
(단위 : 천원)
과목, 예산액, 산출기초에 따른 세출(특별회계) 안내 3입니다.
과 목
예 산 액
산 출 기 초
수질개선
14,586,332
2000사회개발비
14,423,503
2200보건및생활환경개선비
14,423,503
2220환경관리
14,423,503
2224환경위생
1,105,553
100경상예산
534,964
110인건비
271,385
101인건비
271,385
157,943
01기본급
◊ 기본급
-6급1,966,200원×2명×12월=47,189
-7급1,336,300원×1명×12월=16,036
-기능8급1,405,300원×2명×12월=33,728
-기능9급1,366,800원×1명×12월=16,402
◊ 상여금
-기말수당113,355,000원×4/12×50%=18,893
-정근수당113,355,000원×2/12=18,893
◊ 처우개선비
-기본급처우개선비113,355,000원×4.5%=5,101
-상여금처우개선비37,786,000원×4.5%1,701
49,400
02수당
◊ 가족수당
-배우자30,000원×6명×12월=2,160
-기타가족20,000원×15명×12월=3,600
◊ 자녀학비보조수당
-중학교47,300원×2명×4회=379
-고등학교317,400원×2명×4회=2,540
◊ 정근수당
-20년이상100,000원×4명×12월=4,800
-25년이상가산금30,000원×2명×12월=720
-15∼20년80,000원×1명×12월=960
-10∼15년60,000원×1명×12월=720
◊ 대우공무원수당
-5급1,966,200원×1명×12월×6%=1,416
-기능8급1,366,800원×1명×12월×6%=985
◊ 위험근무수당
-갑종40,000원×6명×12월=2,880
◊ 장려수당
-환경위생분뇨처리시설240,000원×6명×12월=17,280
◊ 시간외근무수당6,919원×6명×22시간×12월=10,960
9,360
03정액급식비
◊ 정액급식비130,000원×6명×12월=9,360
9,000
04교통보조비
◊ 교통보조비
-6·7급130,000원×3명×12월=4,680
-8·9급120,000원×3명×12월=4,320
14,170
05명절휴가비
◊ 명절휴가비113,355,000원×2/12×75%=14,170
23,616
06가계지원비
◊ 가계지원비113,355,000원/12월×250%=23,616
3,936
07연가보상비
◊ 연가보상비113,355,000원/12월/24일×10일=3,936
3,960
10일시사역인부임
◊ 환경위생시설주변환경정비인부임33,000원×4명×30일=3,960
120경상적경비
263,579
201일반운영비
215,237
215,237
01일반운영비
◊ 부서운영일반수용비150,000원×12월=1,800
◊ 공공요금
-환경위생시설전기요금
·기본요금5,170원×350㎾X12월=21,714
·사용요금65원×110,000kwhX12월=85,800
-가로등전기요금27,660원×12월=332
-전화요금100,000원×12월=1,200
◊ 건설기계장비유지비
-로우더유지관리비2,500,000원×1대=2,500
-로우더유류비980원×11ℓX200시간=2,156
◊ SECOM유지관리비390,000원×12월×1.1=5,148
◊ 당직비30,000원×365일=10,950
◊ 전기안전점검수수료683,000원×12월=8,196
◊ 슬러지위탁처리(해양배출)수수료55,000원×450톤=24,750
◊ 수질검사수수료
-방류수52,200원×4월=209
-지하수360,000원×1회=360
◊ 행정장비관리(컴퓨터등)=2,000
◊ V벨트교체및모터오일구입
-V벨트교체50,000원×30대X1회=1,500
-브로아오일및윤활유주입500,000원×2회=1,000
◊ 모터수리비
-75HP800,000원×3대=2,400
-60HP700,000원×5대=3,500
-브로와등30종150,000원×20대=3,000
◊ 탈수설비유지관리비
-여과포및드럼교체7,000,000원×2대=14,000
◊ 오존처리시설유지관리비500,000원×12월=6,000
◊ 슬러지성분검사수수료250,700원×2회=502
◊ 슬러지운반차량유지비(3.5톤)
-차량유지관리비250,000원×12월=3,000
-차량유류비980원×150ℓX12월=1,764
◊ 코팅면장갑구입450원×6명×6개X12월=195
◊ 비상발전기유지관리비(350㎾)=2,000
◊ 숙직실연료비(비상용)780원×2.54ℓX12시간×20일=476
◊ 비상발전기연료비980원×50ℓX24시간×3일=3,528
◊ 건물유지관리비3,187원×1,028㎡=3,277
◊ 근무자작업복및작업화구입
-하절기용작업복100,000원×6명=600
-동절기용작업복150,000원×6명=900
-작업화구입80,000원×6명=480
202여비
6,689
6,689
01국내여비
◊ 방류수수질검사의뢰49,900원×2일×4일=400
◊ 지하수수질검사의뢰49,900원×2일=100
◊ 슬러지유해성검사49,900원×2일×2월=200
◊ 수처리시설견학49,900원×4일×6명=1,198
◊ 수질개선사업추진기본업무수행여비49,900원×2일×4명×12월=4,791
204직무수행경비
12,780
9,180
02직급보조비
◊ 직급보조비
-6급155,000원×2명×12월=3,720
-7급140,000원×1명×12월=1,680
-기능8·9급105,000원×3명×12월=3,780
3,600
03특정업무수행활동비
◊ 대민활동비50,000원×6명×12월=3,600
304연금부담금등
28,873
22,978
01연금부담금
◊ 연금부담금162,874,000원×8.5%=13,845
◊ 보전금162,874,000원×2.298%=3,743
◊ 퇴직수당부담금162,874,000원×3.0379%=4,948
◊ 재해보상부담금162,874,000원×0.271%=442
5,895
02국민건강보험금
◊ 국민건강보험부담금261,982,000원×2.25%=5,895
200사업예산
570,589
210보조사업
525,000
401시설비및부대비
525,000
521,693
01시설비
◊ 고랭지경작지흙탕물저감사업=521,693
(기420,000)
(군101,693)
3,307
03시설부대비
◊ 고랭지경작지흙탕물저감사업부대비=3,307
(군3,307)
220자체사업
45,589
206재료비
5,379
◊ 전기부품구입=3,379
◊ 기계및배관자재구입100,000원×20개=2,000
207연구개발비
34,650
34,650
03시험연구비
◊ 실험실운영및실험약품구입
-황산외45종=2,000
-실험실소모품구입=1,0001,500
-실험실초자류구입(비이커외20종)=
◊ 실험장비유지비
-휴대용ph센서교체160,000원×1개X2개=320
-고정용ph센서교체200,000원×3개=600
-고압증기멸균기외10종250,000원×11개=2,750
-흡광광도기석영셀구입250,000원×2세트=500
◊ 분뇨처리약품구입
-무기응집제(염화제이철)200원×5,000kgX12월=12,000
-고분자응집제(유기응집제)6,500원×150kgX12월=11,700
-소포제(실리콘15%이상)2,000원×150kgX2월=600
-중화제(가성소다98%이상)700원×200kgX12월=1,680
402민간자본이전
2,000
2,000
02민간대행사업비
◊ 환경위생시설사용료징수교부금2,000원×10,000㎘X10%=2,000
405자산취득비
3,560
3,560
01자산및물품취득비
◊ 회의실의자구입70,000원×8개=5603,000
◊ 사무실탁자및소파구입3,000,000원×1세트=
2227하수시설
13,317,950
100경상예산
1,172,174
110인건비
479,522
101인건비
479,522
257,831
01기본급
◊ 기본급
-6급1,888,400원×1명×12월=22,661
-7급1,565,900원×3명×12월=56,373
-8급1,407,100원×3명×12월=50,656
-9급899,300원×2명×12월=21,584
-기능8급1,407,100원×2명×12월=33,771
◊ 상여금
-기말수당185,045,000원×4/12×50%=30,841
-정근수당185,045,000원×2/12=30,841
◊ 처우개선비
-기본급처우개선비185,045,000원×4.5%=8,328
-상여금처우개선비61,680,000원×4.5%=2,776
92,382
02수당
◊ 가족수당
-배우자30,000원×11명×12월=3,960
-기타가족30,000원×22명×12월=7,920
◊ 자녀학비보조수당
-중학교47,300원×5명×4회=946
-고등학교317,400원×5명×4회=6,348
◊ 정근수당
-20년이상100,000원×3명×12월=3,600
-25년이상가산금30,000원×3명×12월=1,080
-15∼20년80,000원×4명×12월=3,840
-10∼15년60,000원×2명×12월=1,440
-5∼10년50,000원×2명×12월=1,200
◊ 대우공무원수당
-5급1,888,400원×1명×12월×6%=1,360
-7급1,565,900원×2명×12월×6%=2,255
◊ 위험근무수당
-갑종40,000원×11명×12월=5,280
◊ 기술업무수당
-6·7급15,000원×3명×12월=540
◊ 기술가산수당
-기사1급30,000원×1명×12월=360
-기사2급20,000원×2명×12월=480
◊ 장려수당
-하수처리시설240,000원×11명×12월=31,680
◊ 시간외근무수당6,919원×11명×22시간×12월=20,093
17,160
03정액급식비
◊ 정액급식비130,000원×11명×12월=17,160
16,320
04교통보조비
◊ 교통보조비
-6·7급130,000원×4명×12월=6,240
-8·9급120,000원×7명×12월=10,080
23,131
05명절휴가비
◊ 명절휴가비185,045,000원×2/12×75%=23,131
38,552
06가계지원비
◊ 가계지원비185,045,000원/12월×250%=38,552
6,426
07연가보상비
◊ 연가보상비185,045,000원/12월/24일×10일=6,426
27,720
10일시사역인부임
◊ 마을하수도관리및환경정비인부임33,000원×1명×280일=9,240
◊ 지장천하수처리장주변정비인부임33,000원×2명×280일=18,480
120경상적경비
692,652
201일반운영비
602,634
602,634
01일반운영비
◊ 부서운영일반수용비150,000원×12월=1,800
◊ 당직용침구구입및세탁비150,000원×3조=450
◊ 공공요금
-지장천하수처리장전기요금
·기본요금5,070원×300㎾X12월=18,252
·사용요금50원×165,600kwhX8월=66,240
-정선읍하수처리장전기요금
·기본요금5,070원×200㎾X8월=8,112
·사용요금50원×115,200kwhX8월=46,080
-신동읍하수처리장전기요금
·기본요금5,070원×180㎾X7월=6,389
·사용요금65원×108,000kwhX7월=49,140
-마을하수도전기요금(13개소)
·기본요금5,070원×150㎾X12월=9,126
·사용요금50원×86,400kwhX12월=51,840
-지장천하수처리장전화요금30,000원×3대X12월=1,080
-정선읍하수처리장전화요금30,000원×3대X8월=720
-신동읍하수처리장전화요금30,000원×3대X7월=630
-지장천하수처리장상수도요금60,000원×12월=720
-정선읍하수처리장상수도요금50,000원×8월=400
-신동읍하수처리장상수도요금50,000원×7월=350
◊ 마을하수도기계설비유지관리4,000,000원×11개소=44,000
◊ 슬러지운반차량유지관리비(15톤덤프)
-덤프차량유지관리비500,000원×12월=6,000
-덤프차량유류비1,300원×20ℓX768시간=19,968
◊ 세콤용역비
-지장천하수처리장250,000원×1.1X12월=3,300
-정선읍하수처리장250,000원×1.1X8월=2,200
-신동읍하수처리장200,000원×1.1X7월=1,540
◊ 당직비
-지장천하수처리장30,000원×464일=13,920
-정선읍하수처리장30,000원×320일=9,600
-신동읍하수처리장30,000원×280일=8,400
◊ 마을하수도통합감시
-전용회선사용료40,000원×7회선X12월=3,360
-ADSL사용료80,000원×3회선X12월=2,880
◊ 상하수도협회연회비=1,940
◊ 전기안전점검수수료
-지장천하수처리장600,000원×12월=7,200
-정선읍하수처리장396,330원×8월=3,171
-신동읍하수처리장232,980원×7월=1,631
◊ 수질검사수수료
-지하수150,000원×2회=300
◊ V벨트교체및모터오일구입
-V벨트교체50,000원×30대X2대=3,000
-브로아오일및윤활유구입500,000원×3회=1,500
◊ 지장천모터수리비
-75HP800,000원×4대=3,200
-60HP700,000원×6대=4,200
-펌프등30종100,000원×30대=3,000
◊ 지장천전처리설비유지관리비250,000원×12월=3,000
◊ 지장천탈수설비유지관리비300,000원×12월=3,600
◊ 정선읍기계설비유지관리비=30,000
◊ 신동읍기계설비유지관리비=25,000
◊ 슬러지성분검사수수료
-유해성검사250,700원×4회=1,003
◊ 코팅면장갑구입450원×11명×10개X12월=594
◊ 지장천비상발전기유지관리비(250㎾)200,000원×12월=2,400
◊ 처리동연료비(비상용)780원×20ℓX12시간×30일=5,616
◊ 비상발전기연료비980원×30ℓX24시간×10일=7,056
◊ 건물유지관리비3,187원×6,776㎡=21,596
◊ 근무자작업복및작업화구입
-하절기용작업복100,000원×11명=1,100
-동절기용작업복150,000원×11명=1,650
-작업화구입80,000원×11명=880
◊ 슬러지해양배출수수료(3개하수처리장)55,000원×500톤=27,500
◊ 마을하수도위탁관리수수료600,000원×11개소×10월=66,000
202여비
20,774
13,774
01국내여비
◊ 지하수수질검사의뢰49,900원×2일×4월=400
◊ 슬러지유해성검사49,900원×2일×2월=200 ◊ 국내여비49,900원×2일×11명×12월=13,174
7,000
03국외여비
◊ 환경기초시설해외연수비=7,000
204직무수행경비
22,320
15,720
02직급보조비
◊ 직급보조비
-6급155,000원×1명×12월=1,860
-7급140,000원×3명×12월=5,040
-8급105,000원×5명×12월=6,300
-기능8·9급105,000원×2명×12월=2,520
6,600
03특정업무수행활동비
◊ 대민활동비50,000원×11명×12월=6,600
304연금부담금등
46,924
35,342
01연금부담금
◊ 연금부담금250,519,000원×8.5%=21,295
◊ 보전금250,519,000원×2.298%=5,757
◊ 퇴직수당부담금250,519,000원×3.0379%=7,611
◊ 재해보상부담금250,519,000원×0.271%=679
11,582
02국민건강보험금
◊ 국민건강보험부담금514,744,000원×2.25%=11,582
200사업예산
12,145,776
210보조사업
11,075,000
401시설비및부대비
9,354,000
8,750,000
01시설비
◊ 정선읍하수처리시설설치공사=2,523,000
(국1,915,000)
(기532,000)
(군76,000)
◊ 신동읍하수처리시설설치공사=1,830,000
(국1,359,000)
(기469,000)
(군2,000)
◊ 지장천하수관거정비공사=2,495,000
(국1,887,000)
(기566,000)
(군42,000)
◊ 정선읍하수관거정비공사=1,203,000
(국914,000)
(기274,000)
(군15,000)
◊ 신동읍하수관거정비공사=699,000
(국561,000)
(기68,000)
(군70,000)
600,000
02감리비
◊ 정선읍하수처리시설설치공사감리비=150,000
(기150,000)
◊ 신동읍하수처리시설설치공사감리비=50,000
(군50,000)
◊ 지장천하수관거정비공사감리비=200,000
(군200,000)
◊ 정선읍하수관거정비공사감리비=100,000
(군100,000)
◊ 신동읍하수관거정비공사감리비=100,000
(기100,000)
4,000
03시설부대비
◊ 정선읍하수관거정비공사부대비=2,000
(군2,000)
◊ 신동읍하수관거정비공사부대비=2,000
(군2,000)
402민간자본이전
1,721,000
1,721,000
02민간대행사업비
◊ 북면하수처리시설설치공사=503,000
(국402,000)
(기91,000)
(군10,000)
◊ 임계면하수처리시설설치공사=444,000
(국355,000)
(기80,000)
(군9,000)
◊ 북면하수관거정비공사=361,000
(국289,000)
(기50,000)
(군22,000)
◊ 임계면하수관거정비공사=413,000
(국330,000)
(기58,000)
(군25,000)
220자체사업
1,070,776
206재료비
6,106
◊ 전기부품구입=3,000
◊ 기계및배관자재구입=2,500
◊ 수질검사용채수병구입
-2ℓ무균채수병82,500원×5박스=413
-1ℓ무균채수병38,500원×5박스=193
207연구개발비
48,110
48,110
03시험연구비
◊ 실험실운영및실험약품구입
-황산외45종=3,000
-실험실소모품구입=1,000
-실험실초자류구입(비이커외20종)=1,500
-자동뷰렛(시약자동투입)=2,000
◊ 실험장비유지비
-휴대용Ph센서교체160,000원×2개=320
-고정용Ph센서교체220,000원×2개=440
-고정용ORP센서교체250,000원×4개=1,000
-고압증기멸균기외10종250,000원×11개=2,750
-흡광광도기석영셀구입250,000원×2세트=500
◊ 하수처리약품구입
-포도당1,300원×8,000kg=10,400
-고분자응집제(유기응집제)4,500원×200kgX12월=10,800
-PAC(응집제)700원×15,000kgX1년=10,500
-중화제(가성소다98%이상)650원×500ℓX12월=3,900
401시설비및부대비
990,000
990,000
01시설비
◊ 마을하수도시설및관로보수공사=200,000
◊ 시가지하수관거보수비=300,000
◊ 하수도준설토건조장보수공사=300,000
◊ 지장천하수처리장차집관로준설=40,000
◊ 지장천하수처리장주변지역조경공사=150,000
405자산취득비
26,560
26,560
01자산및물품취득비
◊ 예취기(배낭식)490,000원×2대=980
◊ 자주식잔디깎기2,420,000원×1대=2,420
◊ 청소기480,000원×2대=960
◊ TV(29")700,000원×2대=1,400
◊ 냉장고(500ℓ)950,000원×2대=1,900
◊ 컴퓨터및프로그램구입2,000,000원×3대=6,000
◊ FAX1,200,000원×2대=2,400
◊ 스캐너500,000원×1대=500
◊ 복사기5,000,000원×2대=10,000
5000지원및기타경비
162,829
5400예비비
162,829
5410예비비
162,829
5411예비비
162,829
400예비비등
162,829
410예비비
162,829
801예비비
162,829
◊ 예비비=162,829
(단위 : 천원)
과목, 예산액, 산출기초에 따른 세출(특별회계) 안내 4입니다.
과 목
예 산 액
산 출 기 초
의료급여기금
384,723
2000사회개발비
384,723
2300사회보장비
384,723
2320생활보호
384,723
2322기금운영비
384,723
100경상예산
10,000
110인건비
10,000
101인건비
10,000
10,000
10일시사역인부임
◊ 의료급여기금운영보조인부임=10,000
(도5,000)
(군5,000)
200사업예산
371,723
210보조사업
31,000
201일반운영비
2,000
2,000
01일반운영비 ◊ 의료급여증구입=500
(도500)
◊ 우편엽서및우표구입=500
(도500)
◊ 프린터잉크및소모품구입=1,000
(군1,000)
202여비
3,000
3,000
01국내여비
◊ 상해외인대상자및장기입원환자관리=3,000
(도3,000)
307민간이전
26,000
26,000
01의료및구료비
◊ 의료급여대불금=4,000
(국3,200)
(도400)
(군400)
◊ 본인부담환급금=2,000
(국1,600)
(도200)
(군200)
◊ 요양비및장애인보장구급여비=10,000
(국8,000)
(도1,000)
(군1,000)
◊ 본인부담보상금=10,000
(국8,000)
(도1,000)
(군1,000)
220자체사업
340,723
308자치단체등이전
340,723
340,723
05자치단체간부담금
◊ 의료급여진료비부담금=340,723
(단위 : 천원)
과목, 예산액, 산출기초에 따른 세출(특별회계) 안내 5입니다.
과 목
예 산 액
산 출 기 초
5000지원및기타경비
3,000
5400예비비
3,000
5410예비비
3,000
5411예비비
3,000
400예비비등
3,000
410예비비
300
801예비비
300
◊ 예비비=300
420기타
2,700
802반환금및기타
2,700
2,400
01국고보조금반환금
◊ 의료급여진료비및대불금=2,400
300
02시·도비보조금반환금
◊ 의료급여진료비및대불금=300
(단위 : 천원)
과목, 예산액, 산출기초에 따른 세출(특별회계) 안내 6입니다.
과 목
예 산 액
산 출 기 초
주택사업
148,252
5000지원및기타경비
148,252
5400예비비
148,252
5410예비비
148,252
5411예비비
148,252
400예비비등
148,252
410예비비
148,252
801예비비
148,252
◊ 예비비=148,252
(단위 : 천원)
과목, 예산액, 산출기초에 따른 세출(특별회계) 안내 7입니다.
과 목
예 산 액
산 출 기 초
광산근로자임대아파트
2,132,006
2000사회개발비
243,904
2400주택및지역사회개발비
243,904
2410주택사업
243,904
2413임대아파트관리
243,904
100경상예산
170,804
110인건비
108,704
101인건비
108,704
106,229
08기타직보수
◊ 청원경찰급여
-기본급1,200,000원×3명×12월=43,200
-기말수당43,200,000원×4/12×50%=7,200
-정근수당43,200,000원×2/12=7,200
-가족수당
·배우자30,000원×3명×12월=1,080
·기타가족20,000원×9명×12월=2,160
-자녀학비보조수당
·중학교47,300원×1명×4회=190
·고등학교317,400원×2명×4회=2,540
-정근수당가산금80,000원×3명×12월=2,880
-특수지근무수당30,000원×3명×12월=1,080
-정액급식비130,000원×3명×12월=4,680
-교통보조비120,000원×3명×12월=4,320
-명절휴가비43,200,000원×2/12×75%=5,400
-가계지원비43,200,000원×1/12×250%=9,000
-연가보상비43,200,000원/12/24X10일=1,500
-직급보조비105,000원×3명×12월=3,780
-대민활동비50,000원×3명×12월=1,800
-시간외근무수당6,200원×22시간×3명×12월=4,911
-처우개선비73,500,000원×4.5%=3,308
2,475
10일시사역인부임
◊ 아파트일시사역인부임33,000원×3명×25일=2,475
120경상적경비
62,100
201일반운영비
45,884
45,884
01일반운영비
◊ 아파트관리일반수용비
-종량제봉투구입1,080원×300매=324
-고지서등서식인쇄비4,000원×10종X15권=600
-신문구독료10,000원×2부X12월=240
-사무기기소모품=1,400
◊ 공공요금및제세
-전화요금(관리소)20,000원×2개소×12월=480
-상수도메인요금80,000원×2개소×12월=1,920
-가로등및계단등전기료36,000원×4개소×12월=1,728
-저수조및정화조전기료240,000원×2개소×12월=5,760
-상수도요금(관리소)5,000원×12월=60
◊ 청원경찰피복비
-작업복94,500원×3명×2회=567
-작업화50,000원×3명=150
-견장15,000원×3명×2회=90
◊ 관리소연료비
-유류비920원×8시간×2대X105일=1,546
-유지비50,000원×2대=100
◊ 시설장비유지비
-관리소유지비1,009원×295㎡X2개소=596
-아파트건물유지비1,009원×8,475㎡X2개소=17,103
-물탱크청소료800,000원×2개소×2회=3,200
-정화조청소료15원×94,000㎡X2개소=2,820
-정화조모터수리120,000원×10대=1,200
◊ 오수정화시설관리대행용역비(고한1개소)=6,000
202여비
5,037
5,037
01국내여비
◊ 아파트시설점검10,000원×3명×10일×12월=3,600
◊ 체납액징수및법원출장47,900원×30일=1,437
304연금부담금등
11,179
8,940
01연금부담금
◊ 연금부담금63,360,000원×8.5%=5,386
◊ 보전금63,360,000원×2.298%=1,457
◊ 퇴직수당부담금63,360,000원×3.0379%=1,925
◊ 재해보상부담금63,360,000원×0.271%=172
2,239
02국민건강보험금
◊ 국민건강보험부담금=2,239
200사업예산
73,100
220자체사업
73,100
401시설비및부대비
71,500
71,500
01시설비
◊ 고한임대아파트우수받이보수공사=15,000
◊ 사북임대아파트오수정화시설보수=35,000
◊ 사북임대아파트우수받이보수공사=15,000
◊ 사북임대아파트연탄보일러교체(10대)=6,500
405자산취득비
1,600
1,600
01자산및물품취득비
◊ 벽걸이에어컨구입800,000원×2대=1,600
(단위 : 천원)
과목, 예산액, 산출기초에 따른 세출(특별회계) 안내 8입니다.
과 목
예 산 액
산 출 기 초
5000지원및기타경비
1,888,102
5200제지출금
236,250
5210제지출금
236,250
5211제지출금
236,250
400예비비등
236,250
420기타
236,250
802반환금및기타
236,250
236,250
03과오납금등
◊ 입주보증금반환금-고한,사북아파트1,150,000원×200세대=230,000
-고한아파트상가(1동)=6,250
5400예비비
1,651,852
5410예비비
1,651,852
5411예비비
1,651,852
400예비비등
1,651,852
410예비비
1,651,852
801예비비
1,651,852
◊ 예비비=1,651,852
(단위 : 천원)
과목, 예산액, 산출기초에 따른 세출(특별회계) 안내 9입니다.
과 목
예 산 액
산 출 기 초
농공단지조성및관리사업
132,850
3000경제개발비
27,200
3100농수산개발비
27,200
3110농정관리
27,200
3115농공단지관리
27,200
100경상예산
27,200
120경상적경비
27,200
202여비
7,200
7,200
01국내여비
◊ 입주기업및영세기업판로지원=7,200
307민간이전
20,000
20,000
02민간경상보조
◊ 증산농공단지입주기업체협의회운영지원=20,000
(단위 : 천원)
과목, 예산액, 산출기초에 따른 세출(특별회계) 안내 10입니다.
과 목
예 산 액
산 출 기 초
5000지원및기타경비
105,650
5400예비비
105,650
5410예비비
105,650
5411예비비
105,650
400예비비등
105,650
410예비비
105,650
801예비비
105,650
◊ 예비비=105,650
(단위 : 천원)
과목, 예산액, 산출기초에 따른 세출(특별회계) 안내 11입니다.
과 목
예 산 액
산 출 기 초
주차장
530,349
3000경제개발비
524,349
3400교통관리비
524,349
3410교통행정관리
524,349
3413주차관리
524,349
100경상예산
20,750
120경상적경비
20,750
201일반운영비
17,150
17,150
01일반운영비
◊ 주·정차단속스티커6,000원×30권=180
◊ 주·정차단속경고장4,000원×500권=2,000
◊ 고지서발송용창봉투60원×20,000매=1,200
◊ 사진인화200원×4,800매=960
◊ 특별단속급량비5,000원×3명×10일×12월=1,800
◊ 레이저프린터기토너250,000원×3개=750
◊ 고지서발송및반송료
-보통우편220원×3,000통=660
-등기우편1,720원×1,500통=2,580
-반송료1,500원×200통=300
◊ 경고엽서제작400원×3,000장=1,200
◊ 주·정차위반단속요원피복비
-제복120,000원×6명×2착=1,440
-방한복60,000원×6명×1착=360
-단화50,000원×6명×2착=600
-우의20,000원×6명×1착=120
◊ 주·정차관리프로그램유지관리250,000원×12월=3,000
202여비
3,600
3,600
01국내여비
◊ 특별단속여비10,000원×3명×10일×12월=3,600
200사업예산
503,599
220자체사업
503,599
206재료비
7,500
◊ 주정차금지콘25,000원×300개=7,500
401시설비및부대비
496,099
496,099
01시설비
◊ 주차장구획선정비12,000원×1,200면=14,400
◊ 공영주차장시설확충=481,699
5000지원및기타경비
6,000
5400예비비
6,000
5410예비비
6,000
5411예비비
6,000
400예비비등
6,000
410예비비
6,000
801예비비
6,000
◊ 예비비=6,000
최종수정일 :
2017-11-13
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